1、接收会计助理录入的原始单据,审核记账凭证,培训会计助理入账;
2、每月25日至月底完成客户进项发票的认证,并将认证汇总明细表提交审账组审核;客户进项发票认证通知书、增值税申报主表应打印存档;30号统一将结果上交审账组检查;
3、完成企业纳税申报、社保申报;生成纳税申报表,非零申报企业应将纳税申报表的表打印存档,每月13日前提交审账组检查;
4、整理及装订报税资料、税务异常解除资料、工商年报异常解除资料并汇总《客户报税信息变更表》;
5、每月10日前推送上一月客户财务信息及建议,帮助客户做好税务筹划;
6、每周统计客户特殊问题报送财税顾问;
7、编制企业所得税汇算清缴、公司年报申报进度表;
8、汇总和更新客户国地税、个税、社医保的账号密码,并跟进所负责客户的税务立户进度、三方协议、客户税务工商异常统计,完善《客户纳税申报频次汇总表》;
9、协助助理处理特殊的业务;
10、协助客户税控的操作及使用、开票、清卡等。