(1)与财税顾问交接客户票据;
(2)按照工具规范进行票据分类,单据录入;
(3)每天反馈已做账客户名单给主办会计、配合审账及整改;
(4)票据粘贴,打印、装订凭证;每年9月1日前将本组上一年度账本交接完毕,并将交接表存档保管;
(5)负责反馈客户票据接收的反馈汇总,以及账务解释;
(6)配合主办会计完成报税事宜;
(7)负责客户银行回单的打印事宜,并整理统计本组企业回单卡、回单卡密码清单;有序保管好企业的回单卡;
(8)统计客户特殊问题报送财务顾问并跟进反馈结果;
(9)暂不录账客户单据的保管;
(10)交接外勤、中级切户,期初数据审核和录入